2018年9月12日 来源：贵州专员办

　　内部控制不仅是现代管理的重要内容，也是党风廉政建设的重要支撑。贵州专员办党组高度重视内控建设，按照财政部党组和内控委要求，以业务管理流程为主线，以重要环节风险点为导向，着力健全完善规章制度，重点围绕党务、业务、内务、服务四方面，规范内部操作规程，加强廉政风险防控，推动形成制度管人、流程管事的常态化、长效化运行机制，切实提高风险防范能力，提升内部管理水平。

　　一、围绕党务抓内控。办党组把切实履行内控主体责任作为内控建设的重要组成部分，要求全办从讲政治的高度认识和开展内控工作。健全组织架构，加强对全办内控工作的组织领导，层层传导压力，深入推进全办内控工作。如制定《中共贵州专员办党组工作规则（试行）》，更好发挥办党组在全办各项工作中的核心领导作用；制定《贵州专员办贯彻中央八项规定精神加强作风建设实施细则》，加强对党员干部全方位监督，对日常发现的苗头性倾向性问题抓早抓小；制定《贵州专员办党组意识形态工作责任制实施细则》，加强意识形态工作。

　　二、围绕业务抓内控。结合预算管理特点和风险防控要求，完善内部监管岗位职责、内部制衡机制和内部协作机制，在印发《中央驻黔预算单位预算监管实施办法》等8个业务类制度的基础上，陆续修订了《贵州专员办预算编制审核操作规程》《贵州专员办财政资金直接支付审核工作操作规程》和《贵州专员办银行账户财政审批管理工作操作规程》等多项制度，规范权力运行流程，提高工作质效，有效防范监管风险。

　　三、围绕内务抓内控。根据新的形势和要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，以实用、细化、具体、简便为原则，修订了《贵州专员办财务管理办法》《贵州专员办差旅费管理办法》《贵州专员办公务接待管理办法》《贵州专员办因私出国（境）风险防控制度（二级流程）》《贵州专员办保密要害部门部位管理办法》《贵州专员办泄密事件查处工作办法》《贵州专员办业务档案管理暂行办法》《贵州专员办临时工作人员管理暂行办法》等一系列规章制度，内容涵盖资产、财务、人事、保密、档案等多项工作，全面打造有效可行的内控制度体系。

　　四、围绕服务抓内控。贵州专员办不断强化服务意识，为更好履行部门职责、发挥财政职能作用和专员办就地就近优势，规范服务在黔全国人大代表、全国政协委员工作，制定了《贵州专员办服务在黔全国人大代表全国政协委员工作实施细则（试行）》；为落实财政部党组要求，改进工作作风、关心关爱干部职工工作和生活，畅通党员干部建言献策渠道，努力解决干部职工的实际问题和困难，制定了《贵州专员办干部职工意见建议收集分析办理实施方案》。

　　贵州专员办通过建立制度化的内控工作机制，不断优化各环节工作流程，狠抓关键岗位的风险控制，以流程化管理、程序性规定、信息化手段来提高制度执行力，切实增强内控制度的严肃性和约束力，持之以恒、久久为功，注重强化内控成果运用，不断提高遵章守纪意识和责任担当意识，使“有规必依”成为全办干部职工的自觉行动。